Документ разрабатывался в рамках создания собственной подсистемы бюджетирования в УПП. Документ предназначен для отражения оплат собственных подразделений. Перед заполнением документа, выбирается вид операции: услуга, зарплата. Необходимо указать "дату оплаты", "Подразделение-получатель" заполняется в соответствии с настройками пользователя, Подразделение – плательщик - выбирается из справочника "Подразделения". Если вид операции "Зарплата", то табличную часть документа можно заполнить с помощью кнопки "Заполнить". В табличной части поля "Назначение платежа" и Сумма заполняются вручную. Если значение реквизита "Назначение платежа" одинаково во всех строках, то и ставка НДС должна быть одинакова, если же ставка НДС отличается, то и назначение платежа должно отличаться, в противном случае надо создать два документа. Остальные реквизиты заполняются выбором из справочников. Заполняются все поля, кроме "Оплачено" и "Оплаченная сумма". Эти поля появляются после формирования обработки "Срочность заявок для оплаты". Вкладка "Оплата (факт)" так же заполняется после формирования обработки "Срочности заявок для оплаты".